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市政協2019年部門預算公開情況說明

文章來源:鄭州政協       作者:管理員      發布時間:2019-03-27  


目  錄


第一部分  部門基本情況

一、部門主要職責

二、內設機構及下屬單位

三、人員構成情況

四、車輛構成情況

第二部分  2019年部門預算公開情況說明

一、收入預算說明

二、支出預算說明

三、預算收支增減變化情況

四、機關運行經費安排情況說明

五、支出預算經濟分類情況說明

六、政府采購情況

七、國有資產占用情況說明

八、預算績效目標等預算績效情況說明

九、專項轉移支付項目情況

十、空表情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表

9.國有資本經營預算支出情況表

10.政府采購預算表

11.預算項目績效目標表


第一部分  部門基本情況


一、部門主要職責

市政協辦公廳主要職責:

1.負責政協鄭州市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

2.負責政協鄭州市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議、決定的具體組織實施工作。

3.負責協調各專門委員會實施專題調研計劃,開展相關活動的組織服務工作。

4.負責聯系市政協委員工作。

5.負責整理、報送政協組織和政協委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

6.負責市政協委員學習活動的組織服務工作;受省政協辦公廳的委托,承辦駐鄭全國政協委員、省政協委員以及市政協委員的綜合視察活動。

7.負責與市委、市人大常委會、市政府有關部門的工作聯系,負責聯系各民主黨派、工商聯及政協的其他參加單位;了解和掌握縣(市)區政協工作情況。

8負責市政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理及離退休人員的管理服務工作。.

9.負責市政協機關的后勤保障和聯絡接待工作。

10.參與市政協委員的協調推薦、屆中增補等有關人事工作。

11.承辦市政協領導交辦的其他事項。

市政協調研室主要職責:負責研究統一戰線和人民政協的理論、政策,對市政協履行職能的重要問題和重要工作提出建議;組織起草常委會工作報告、經驗交流材料、有關領導講話及其他綜合性文稿;組織編寫鄭州政協志。負責與有關新聞媒體聯系,做好市政協重要會議和重要活動的宣傳報道工作。

市政協9個專門委員會主要職責:負責組織政協委員學習,宣傳國家的方針、政策和法律;負責就政治、經濟、文化教育、科學技術和社會生活中的重要問題調查研究,提出意見、建議和提案;負責團結和聯系委員及各族、各界人士,積極反映社情民意;負責調研報告等文稿的起草工作;負責組織委員開展調研、視察等活動,積極為委員知情處理、履行職責創造條件;負責政協提案收集、整理和辦理的協調工作;負責《鄭州文史資料》的征集、編纂和出版發行工作;負責聯系海內外友好人士,促進祖國和平統一。

二、內設機構及下屬單位

內設機構:市政協機關設辦公廳、調研室(均為正縣級)。辦公廳下設秘書處、人事處、行政處、聯絡接待處和離退休干部工作處、文電處(均為副縣級);調研室設綜合處、宣傳處(均為正科級)。

市政協設11個專門委員會(正縣級):提案委員會、經濟委員會、農業委員會、人口資源環境委員會、教科文衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文史資料委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員管理聯絡委員會、城市建設委員會。每個專門委員會各設1個辦公室(正科級)。另設拜祖大典辦公室(正縣級)。

下屬單位:《鄭州政協》編輯部(副縣級),市政協機關服務中心(正科級),鄭州嵩山書畫院(正科級)。

三、人員構成情況

部門機關及歸口預算管理單位人員共有編制 136 人,其中:行政編制  104人,事業編制 32 人;在職職工 104 人,離退休人員 84 人。

四、車輛構成情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛13輛,其中:一般公務用車 13輛。

第二部分  2019年部門預算公開情況說明

一、收入預算說明

2019年收入預算  3898.27萬元,其中:一般公共預算  3898.27萬元(財政撥款  3799.92萬元、國有資產資源有償使用收入 98.35 萬元)。

二、支出預算說明

2019年支出預算  3898.27萬元,其中:基本支出 3025.29 萬元,項目支出 872.98萬元。

(一)按功能科目分類,包括一般公共服務支出2969.57萬元,教育支出186.3萬元,社會保障和就業支出480.15萬元,醫療衛生與計劃生育支出86.44萬元,住房保障支出175.81萬元。

(二)按支出用途分類,包括基本支出  3025.29萬元,其中:工資福利支出  1774.43萬元,商品和服務支出  982.13萬元,個人和家庭補助支出  268.72萬元;項目支出  872.98萬元。

(三)主要項目:政協會議:2019年預算安排411.6萬元。項目實施內容:根據政協章程第四十四條規定,中國人民政治協商會議各地方委員會的全體會議每年至少舉行一次。全會時間由市委統一安排,一般在過年前后召開。全體委員會議是鄭州市政協最高層次的協商形式。對鄭州市大政方針及政治經濟文化和生活中的重要問題,在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。全體會議包括選舉市政協的主席、副主席、秘書長和常務委員;聽取和審議常務委員會的工作報告;討論并通過有關決議;參與對我市重要事務的討論,提出建議批評。

 培訓費:2019年預算安排186.3萬元。項目實施內容:根據市政協委員管理聯絡委員會做好常委、委員學習培訓的組織和服務工作的相關工作職責以及使政協委員進一步提高政治站位,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,更好地懂政協、會協商、善議政,委員管理聯絡委員會每年組織市政協常委進行常委培訓。為提高政協機關人員政治把握能力、參政議政能力、組織領導能力、合作共事能力和解決自身問題能力,政協機關每年組織機關干部舉辦提升能力素質培訓班。

鄭州政協文史館日常運行管理專項經費:2019年預算安排176.08萬元。項目實施內容:"鄭州市政協文史館是省會鄭州的一個繼承革命優良傳統、傳承中華優秀傳統文化和弘揚愛國主義精神的重要教育基地,為鄭州加快國家中心城市建設提供了更有力的文化支撐。該項目為鄭州政協文史館日常展覽運轉提供資金支持。保障文史館作為我市文化事業發展的一座里程碑,更好發揮“存史、資政、團結、育人”的作用。

    宣傳報道經費:2019年預算安排99萬元。項目實施內容:綜合運用多種媒體,積極宣傳報道政協履職活動,展現委員履職風采,弘揚社會正能量,為全市經濟社會持續健康發展凝聚人心、匯聚力量。

三、預算收支增減變化情況

(一)財政撥款收入支出預算總體情況說明

2019年一般公共預算收支預算  3898.27萬元,政府性基金收支預算 0萬元。與2018年預算相比,一般公共預算收支預算增加  807.35萬元,增加原因:由于工作需要,新增了三個項目;人員數量變化。

(二)一般公共預算支出預算情況說明

2019年一般公共預算支出預算  3898.27萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出2969.57萬元,占 76%;教育支出 186.3 萬元,占  5 %;社會保障和就業支出 480.15 萬元,占  12 %;醫療衛生支出 86.44 萬元,占 2  %,住房保障支出175.81萬元,占5%。

(三)一般公共預算基本支出預算情況說明

2019年一般公共預算基本支出預算  3025.29萬元,其中:人員經費 2043.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、基本養老保險繳費、醫療、住房公積金,對個人和家庭的補助;公用經費 982.14萬元,主要包括:辦公費、印刷費、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、辦公室備購置費等。

(四)政府性基金支出預算情況說明

2019年政府性基金支出預算  0萬元。

(五)“三公”經費支出預算情況說明

2019年“三公”經費預算  105.5萬元。其中:

1.因公出國(境)費  0元。

2.公務用車購置費 0 元,公務用車運行維護費 102 萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數較 2018年無變化。

3.公務接待費 3.5 萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數較2018年無變化。

四、機關運行經費安排情況說明:

2019年,運行經費安排  982.14萬元,主要用于用于我單位日常辦公運轉費用,其中:辦公費  374.83萬元、印刷費30萬元、郵電費65萬元、物業管理費20萬元、差旅費50萬元、維修(護)費20萬元、會議費40萬元、公務接待費3.5萬元、勞務費100萬元、工會經費15.6萬元、福利費13.2萬元、公務用車運行維護費102萬元、其他交通費用129.956萬元、其他商品和服務支出8.05萬元、辦公設備購置費10萬元。比2018年運行經費增加13.6萬元。原因:人員數量變化。

五、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。根據經濟分類科目改革要求,我局(委)《一般公共預算支出情況表》按兩套經濟分類科目反映全部預算支出。

六、政府采購情況

2019年政府采購預算 60 萬元,其中:政府采購貨物支出  10萬元,政府采購服務支出50 萬元,具體采購明細如下。

1.打印機,單價 0.2萬元,數量  11個,共計  2.2萬元;

2.空氣調節設備,單價 0.28 萬元,數量 10 個,共計  2.8萬元;

3.計算機,單價0.5萬元,數量 10 個,共計  5萬元;

4.印刷出版,單價 0.006萬元,數量 5000冊,共計30萬元;

5.車輛維修及配件采購,單價  1萬元,數量 20臺,共計20萬元;

七、國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛 13 輛,其中:一般公務用車 13 輛;單價50萬元以上通用設備 2 臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

八、預算績效目標等預算績效情況說明

我單位2019年部門預算項目績效目標共有三個,分別為:政協會議,2019年預算安排411.6萬元;培訓費,2019年預算安排186.3萬元;鄭州政協文史館日常運行管理專項經費:2019年預算安排176.08萬元。

九、專項轉移支付項目情況

我單位無2019年預算安排的專項轉移支付項目。

十、空表情況說明

1.政府性基金預算支出情況表。空表的主要原因是:無政府性基金預算支出。

2.國有資本經營預算支出情況表。空表的主要原因是:無國有資本經營預算支出。

第三部分  名詞解釋


1.機關運行經費。為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費。納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第四部分  附表


1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表

9.國有資本經營預算支出情況表

10.政府采購預算表

11.預算項目績效目標表


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